Voranschlagsdetails

Hallo Leute

Heute möchte ich euch einige Zahlen und Gedanken zum Voranschlag 2018 zur Kenntnis bringen.

Aufteilung des Voranschlags auf die einzelnen Haushaltsgruppen (Einnahmen- Ausgaben)

		VA 2018	VA 2018
Gruppe	Ordentlicher Haushalt	Einnahmen	Ausgaben
0	Vertretungskörper der allgemeinen Verwaltung	5.300,-	332.500,-
1	Öffentliche Ordnung und Sicherheit	8.000,-	58.000,-
2	Unterricht, Erziehung, Sport und Wissenschaft	125.900,-	336.000,-
3	Kunst, Kultur und Kultus	0,-	63.700,-
4	Soziale Wohlfahrt und Wohnbauförderung	12.300,-	337.500,-
5	Gesundheit	100,-	249.900,-
6	Straßen- und Wasserbau, Verkehr	1.500,-	185.000,-
7	Wirtschaftsförderung	0,-	6.200,-
8	Dienstleistungen	803.700,-	946.700,-
9	Finanzwirtschaft	1.864.600,-	325.900,-
	Summe ordentlicher Haushalt	2.841.400,-	2.841.400,-
Gruppe	Außerordentlicher Haushalt
8	Dienstleistungen	480.000,-	480.000,-
	Ordentlicher + Außerordentlicher Haushalt	3.321.400,-	3.321.400,-

Ein Gesamthaushalt von € 3.321.400,- für Birgitz scheint auf den ersten Blick sehr hoch, wenn man aber die Pflichtausgaben und außerordentlichen Haushalt abzieht, bleibt nur mehr ein gutes Drittel übrig.

Voranschlag 2018	3.321.400,-
Außerordentlicher Haushalt	-480.000,-
Pflichtbeiträge an das Land	-549.000,-
Pflichtbeiträge an Gemeindeverbände	-170.600,-
Schuldendienst (Rückzahlung, Zinsen)	-110.900,-
Finanzdienstleistungen (Umbuchungen)	-190.800,-
Personalaufwand	-482.900,-
Kosten Gemeindeorgane (Bgm. Bgm.Stv. Substanzv.)	-105.400,-
Rest für alle anderen Aufgaben der Gemeinde	1.231.800,-

Die Summe der fortdauernden Einnahmen 2018 wird mit € 2.456.600,- ausgewiesen, dem gegenüber stehen fortdauernde Ausgaben von € 2.246.000,-.

Ergibt einen Investitionsspielraum von € 210.600,- 

Diese 210.600,. Euro „Überschuss“ können wir ja gut für die Realisierung des Projektes Hochbehälter neu gebrauchen.

Aber Fehlanzeige, im Finanzierungsplan des Hochbehälters für 2018 findet man von diesem „Überschuss“ nichts.

Gesamtkostenplan Hochbehälter 2018	Einnahmen
Aufnahme WLF Darlehen	75.000,-
BDZW Sanierung Quellfassung HB	100.000,-
Zuschuss Landesbaudirektion für HB (Impulspaket)	85.000,-
Darlehnsaufnahme Sanierung Quellfassung HB	220.000,-
Summe	480.000,-

Die Gegenüberstellung des Voranschlages € 3.321.400,- zu den eigenen Steuereinnahmen der Gemeinde von € 211.300,- ist auch sehr interessant-oder?

M.f.G.

Herbert